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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
你好老師，我們公司是做出口的，出口收入是免稅的，我們今年只報(bào)關(guān)了，對(duì)于收入我們申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒(méi)報(bào)，但是今年不是馬上到年末了嗎，我們這個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候把報(bào)關(guān)收入這個(gè)金額放在了未開(kāi)票收入里面，這樣申報(bào)也是可以的是吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，沒(méi)問(wèn)題，報(bào)上去就，
行呢
2023 12/07 18:33
東老師 
2023 12/07 18:48
免稅的，填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售額的
東老師
2023 12/07 18:58
沒(méi)問(wèn)題，這么操作可以的
東老師
2023 12/07 19:26
那你開(kāi)票的時(shí)候再把這個(gè)未開(kāi)票收入做負(fù)數(shù)申報(bào)才行，這么操作這個(gè)金額才能對(duì)得上
84785009 
2023 12/07 18:47
但是，我們有報(bào)關(guān)收入，因?yàn)槭敲舛惖膯幔覀児揪蜎](méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，我們直接就把收入金額放在免稅那欄未開(kāi)票的收入那里嗎
84785009
2023 12/07 18:58
那我現(xiàn)在申報(bào)，把未開(kāi)票的收入填在申報(bào)表里面的未開(kāi)票收入那里，現(xiàn)在先不開(kāi)票，等明年再開(kāi)今年的報(bào)關(guān)收入可以嘛
84785009
2023 12/07 19:23
但是我現(xiàn)在把未開(kāi)票收入填進(jìn)去了，來(lái)年開(kāi)今年的票這個(gè)收入我在稅務(wù)局后臺(tái)怎么弄啊，怎么變成開(kāi)票收入啊
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