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問題已解決

這個題怎么做呀,如何進行稅務調整

84784956| 提問時間:2023 12/11 20:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發給你
2023 12/11 20:07
暖暖老師
2023 12/11 20:14
會計利潤總額的的計算是 5000-3800+800-600+40+60-500-480-90-40+80-70=400 國債利息免稅,納稅調減40 直接投資是他居民企業取得投資收益免稅,納稅調減60 業務招待費扣除25*60%=15 5800*0.005=29納稅調增25-15=10 研發支出加計扣除75%納稅調減60*75%=45 公益性捐贈納稅400*12%=48 納稅調增50-48+10=12 工會經費扣除200*2%=4納稅調增5-4=1 福利費扣除200*14%=28納稅調增31-28=3 教育費扣除200*2.5%=5納稅調增18-5=13 應納稅所得額的計算是 400-40-60+10+45+12+1+3+2=373 應交企業所得稅373*25%=93.25
84784956
2023 12/11 20:27
研發支出好像不太對吧
暖暖老師
2023 12/11 20:28
怎么不對?2022年才開始100%
84784956
2023 12/11 20:31
最后的應納稅所得額這個
84784956
2023 12/11 20:31
不應該減 45 萬嗎
84784956
2023 12/11 20:36
是不是呀
84784956
2023 12/11 20:37
教育經費 8%的扣除率
暖暖老師
2023 12/11 20:43
對是減去45 教育費扣除8%從2022年匯算清繳開始的
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