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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)10月份做了增值稅更正申報(bào)補(bǔ)交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報(bào)的時(shí)候,沒(méi)填寫補(bǔ)交這部分,現(xiàn)在12月增值稅申報(bào)表如何填寫?把補(bǔ)交的填哪?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/12 16:20
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賈小田老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,更正申報(bào)就體現(xiàn)在你更正當(dāng)月的申報(bào)表了呢
2023 12/12 16:30
84784992
2023 12/12 16:39
更正的是一月的。已經(jīng)更正完了,補(bǔ)交了稅,補(bǔ)交的填到哪?
賈小田老師
2023 12/12 16:48
更正的就是體現(xiàn)在你1月的申報(bào)表了呢,你1月的申報(bào)表就已經(jīng)不是最開(kāi)始的數(shù)據(jù)了,已經(jīng)更新成你更正之后的了
84784992
2023 12/12 17:01
我更正了一月的報(bào)表,但是一月沒(méi)有交那么多錢,10月更正完補(bǔ)交了一部分啊有補(bǔ)交稅款,肯定要填寫在哪個(gè)位置啊
賈小田老師
2023 12/12 17:03
你10月更正的不是1月的報(bào)表嗎?你把報(bào)表數(shù)據(jù)改了才能補(bǔ)稅呢
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