老師，銀行單是這樣子寫，是怎么做分錄？

你問一下銀行這個(gè)是保本還是非保本，如果不是保本的話，不用交增值稅。

老師，這次不是理財(cái)產(chǎn)品的收益吧？

看著像啊，你問一下銀行那邊。

老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，把原來公戶的錢購買銀行的理財(cái)產(chǎn)品，這種應(yīng)該是保本的吧？那怎么做賬務(wù)處理？

我們看不出來 銀行那邊知道借銀行存款貸投資收益應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，增值稅稅率1%。

老師，銀行說是保本利息？我做借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息收入，對(duì)嗎？

不對(duì)不對(duì)不對(duì)不對(duì)。

怎么做？你不是說免稅嗎？

借銀行存款貸投資收益應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，增值稅稅率1%。 你好，我什么時(shí)候跟你說免稅的。

老師，非保本投資收益要填寫增值稅申報(bào)表嗎？怎么填寫，怎么交稅？享受減免嗎？

非保本的不需要填寫借銀行存款，貸投資收益，這個(gè)不用申報(bào)增值稅，只交所得稅就行。

是保本的，老師回答我前面那個(gè)問題就行哦？老師，非保本投資收益要填寫增值稅申報(bào)表嗎？怎么填寫，怎么交稅？享受減免嗎？ 已讀2023-12-14 10:22

不填寫不需要填寫 只需要交企業(yè)所得稅。在利潤總額里面包含。

說錯(cuò)了，是保本怎么交稅，要申報(bào)增值稅嗎？怎么申報(bào)，怎么填寫？

老師，那你做的分錄不對(duì)了，借銀行存款，貸投資收益，貸未交增值稅？不填寫增值稅報(bào)表不會(huì)有未交增值稅科目啊？據(jù)我了解投資收益是繳納企業(yè)所得放在利潤表核算繳納企業(yè)所得稅就好？

你好，保本的申報(bào) 季度30萬以內(nèi)在第十欄里面填寫，超過的在第一行和第二行里面填寫。

好的，老師，這個(gè)跟對(duì)外投資，然后收到的投資收益也是填寫增值稅嗎？

外投資不需要交增值稅，不用填寫。