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老師,公司進項票比銷項票多,老板說不想抵扣,想繳稅,那這些多余的進項票要怎么處理呢?

84785038| 提問時間:2023 12/14 11:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,先勾選再轉出就可以,做成本或者費用
2023 12/14 11:03
84785038
2023 12/14 11:03
具體怎么操作?
暖暖老師
2023 12/14 11:04
先抵扣再進項稅轉出申報時
84785038
2023 12/14 11:07
上一個會計把20年21年22年23年的進項票就那樣放著,說是未抵扣,我看著好像也沒入賬,您教教我我要怎么做?
84785038
2023 12/14 11:07
對了,這些票里面還有21年和23年的負數(shù)專票
暖暖老師
2023 12/14 11:09
負數(shù)的是對方?jīng)_紅了,我們如果入賬了也徐亞偶像沖紅的
84785038
2023 12/14 11:13
老師,您把正數(shù)和負數(shù)的這些專票關于未抵扣未入賬和已抵扣已入賬這兩種情況下,我要怎么做的具體操作給我教一教吧!非常感謝您,麻煩了
暖暖老師
2023 12/14 11:14
未抵扣的前部做費用 借管理或者其他 貸銀行存款 申報就勾選然后轉出
84785038
2023 12/14 11:16
抱歉,新手會計,您的回答解決不了我的問題
暖暖老師
2023 12/14 11:18
你還有哪里不懂呢?
84785038
2023 12/14 11:21
這些貨款以前就已經(jīng)付完了
暖暖老師
2023 12/14 11:22
那你走應付賬款啊如果沒有做發(fā)票
84785038
2023 12/14 11:26
這個懂了,謝謝。老師,先認證后轉出放棄抵扣的話有什么風險嗎?
暖暖老師
2023 12/14 11:27
這個沒風險,就是不符合抵扣,不造成滯留票
84785038
2023 12/14 11:29
好的,老師那些負數(shù)折扣折讓專票,稅務和賬務上怎么處理?
暖暖老師
2023 12/14 11:30
沖減原來做的刻苦就可以,同時對應進項稅轉出
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