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問題已解決

老師你好,請教個問題,公司進一批貨,分幾個月才賣玩,那我這批貨的成本票何時抵扣勾選呢?

84784963| 提問時間:2023 12/14 14:38
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好 根據稅務局的規定,抵扣期限一般為3個月,即抵扣之前必須在3個月內完成抵扣程序,否則就無法完成抵扣。因此,您需要在貨物銷售期間內盡快進行抵扣勾選。 具體來說,您可以在貨物銷售的當月或次月,根據銷售數量和單位成本計算出銷售額和銷項稅額,然后與進項稅額進行比較,確定應納稅額并完成抵扣勾選。
2023 12/14 14:40
84784963
2023 12/14 14:43
那如果計算出來進項大于銷項也可以勾選嗎?
王超老師
2023 12/14 15:15
可以的,也是可以勾選的,只不過你們是后面開發票再抵扣的
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