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問題已解決

1、紅葉廚具公司是一般納稅人,本年 9 月購貨情況如下: (1)從一般納稅人購進原材料,取得專用發(fā)票列明金額 20 000 元,稅率 13%, 稅額 2600 元,另支付運費,取得普通發(fā)票金額 500 元,稅率 3%,稅額 15 元。 材料已入庫,貨款已經(jīng)轉(zhuǎn)賬支付。 (2)從小規(guī)模納稅人購進原材料,取得普通發(fā)票,金額 10000 元,稅率 3%,稅 額 300 元;另支付運費,取得專用發(fā)票,金額 400 元,稅率 9%,稅額 36 元。 材料已入庫,貨款已經(jīng)支付。 (3)以物易物銷售,用產(chǎn)品換入設(shè)備,雙方分別開出專用發(fā)票,金額 200 000 元,稅率 13%,稅額 26000 元。

84785002| 提問時間:2023 12/14 19:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是請問咨詢具體什么的呀這個
2023 12/14 19:01
84785002
2023 12/14 19:03
(4)購進改擴建辦公樓需用的鋼材,取得專用發(fā)票,列明金額 100 000 元,稅 率 13%,稅額 13000 元,鋼材已入庫。 (5)接受投資人投入設(shè)備一批,取得專用發(fā)票,列明金額 500 000 元,稅率 13%,稅額 65 000 元,該批設(shè)備已投入使用。 (6)接受捐贈材料一批,取得專用發(fā)票,列明金額 200 000 元,稅率 13%,稅 額 26000 元,該批材料已入庫。 (7)外購一套新的生產(chǎn)線,取得專用發(fā)票,列明金額 300 000 元,稅率 13%, 稅額 39 000 元,該生產(chǎn)線尚未投產(chǎn)。 (8)購入大米一批,取得普通發(fā)票,列明金額 30000 元,稅率 3%,稅額 900 元;另支付運費,取得專用發(fā)票,列明金額 1000 元,稅率 9%,稅額 90 元。購 進的大米用于發(fā)放職工福利。上述專用發(fā)票均已通過認證。 要求:請分析該公司本年 9 月應(yīng)申報抵扣的進項稅額。
小鎖老師
2023 12/14 19:04
進項稅額屬于,2600+15+36+26000+13000+6500+26000+39000=113151? 這樣計算的了這個
84785002
2023 12/14 19:07
能詳細一點嗎?
小鎖老師
2023 12/14 19:08
您看到我的計算了嗎,是除了小規(guī)模和普票的,其他都算上了,您是不理解哪一個請問下,我給您解釋可以嗎
84785002
2023 12/14 19:11
老師我算的是這個數(shù)您能幫我看一下我哪里算錯了嗎?
小鎖老師
2023 12/14 19:17
咱倆是一樣的,只不過有一個是65000,我寫了6500,其他都是一樣的我看了
84785002
2023 12/14 19:22
那老師 是您對還是我這樣寫呢?
小鎖老師
2023 12/14 20:47
你那個是對的,我少寫了個0,是65000,咱倆計算是一樣的
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