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問題已解決

老師就是我們之前有個貨是沒有票的,我是做的無票成本入賬,是今年3月份做的賬,現在票回來了我要把那個票怎么處理?

84784974| 提問時間:2023 12/15 09:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品 借主營業務成本負數 這個是紅沖的, 然后再做發票的, 借庫存商品貸應付賬款, 借主營業務成本貸庫存商品。
2023 12/15 09:08
84784974
2023 12/15 09:28
老師錢是3月份就給過了,只是票現在才回來
郭老師
2023 12/15 09:28
你好,最后應付賬款是沒有余額的,你再看一下。
郭老師
2023 12/15 09:28
第一個是在借方,第二個是貸方,這不抵扣了。因錢沒有退回來,所以用了往來科目來代替一下。
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