我們公司之前賣了個產品，但是成本一直沒回。當時結轉成本是暫估的，現(xiàn)在有2年了，領導確認成本票不會回了，我們也不會付款了。那我就把之前暫估成本和已經結轉的成本沖回來可以嗎？領導讓做盤盈，可以都2年了才做盤盈感覺怪怪的，我應該怎么做

聽領導的吧，他其實完全不懂，估計你說他反而怨你了。

我的那樣做對嗎

那是不對的。沒有發(fā)票正常確認成本即可，然后納稅調增。他不想納稅調增，所以才要求那樣；但那是偷稅行為。

借：原材料-負數(shù) 貸：應付賬款暫估-負數(shù) 借：主營業(yè)務成本-負數(shù) 貸：原材料-負數(shù) 這樣做可以嗎？沖回去，這樣我就不用匯算調增了，質量把成本沖回去了

其實，正確做法，是不沖回。你現(xiàn)在主營業(yè)務成本減少了，不還是調增了嗎。