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老師項目完工以什么來作為判定標準,以做完決算嗎

84785018| 提問時間:2023 12/17 08:22
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,在我們賬務里,如果竣工備案在先,就以竣工備案為標準,如果交房搶先,就以交房為標準。
2023 12/17 08:23
84785018
2023 12/17 08:28
我們干都是甲方輔助一部分,比如電的安裝,截止這個月我們只是干完了,但是都沒有決算,這不算不算完工
廖君老師
2023 12/17 08:29
您好,那以決算為標準,這個有紙質的資料
84785018
2023 12/17 08:35
有的項目我們已經提交了但是沒有審批下來,有的干脆就沒有讓做決算是因為我們干的都整棟樓的附屬部分說是整體完了才能決算,這種到了年底我們要不要按進度做完收入
廖君老師
2023 12/17 08:37
您好,那還是確認收入比較好,先確認一部分,等決算資料有了再調整我們的暫估收入和對應的成本
84785018
2023 12/17 08:42
那確認收入的這部分沒有開票,增值稅要不要預繳,我們審計說企業所得稅和增值稅差異太大稅務會查
廖君老師
2023 12/17 08:45
您好,確認收入就要申報增值稅的,可以申報未開票收入,但有個麻煩是下年開票再申報未開票收入就會報錯,因為未開票收入全年累計不能是負數, 這樣處理您看合適不:本年最后一天開票,明年1月上班就紅沖,對方也沒的抵扣
84785018
2023 12/17 09:22
還有一個問題就是現在建筑行業資金回籠困難沒有錢交稅,甚至老板不同意這樣做,他說這個錢現在還沒有確定能否要來,老師還有其他更好的方法嗎
廖君老師
2023 12/17 09:23
您好,如果審計那里沒有要求就不確認收入了,確認收入不交增值稅,稅務風險大的
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