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問題已解決

如果我是業主方,本期審核工程量1000萬,扣回預付款200萬,支付700萬,掛賬100萬,對嗎? 借:一期 1000萬 貸:預付賬款 200萬 銀行存款 700萬 應付賬款 100萬

84784954| 提問時間:2023 12/17 10:19
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,您的分錄非常正確
2023 12/17 10:20
84784954
2023 12/17 10:28
我現在收到了施工方發票900萬元,掛賬的那100萬對方沒開票,這筆分錄怎么做呢
小林老師
2023 12/17 10:44
掛賬與發票無關,按權責發生制做賬,沒發票可以用往來暫估
84784954
2023 12/17 10:47
不知道發票這筆分錄怎么做,請老師教一下
小林老師
2023 12/17 10:48
掛賬都用暫估,收到發票沖回對應暫估金額即可
84784954
2023 12/17 11:10
收到發票這筆的借貸方是什么,科目怎么寫
小林老師
2023 12/17 11:29
紅字沖回暫估分錄,按發票重新入賬
84784954
2023 12/17 11:48
麻煩老師再詳細一點,收到900萬發票這筆具體怎么做分錄,我不是這個專業的,實在沒理解
小林老師
2023 12/17 11:56
紅字沖回暫估分錄, 借:一期 -900萬 貸:應付賬款暫估 -900萬 借:一期 900萬 貸:應付賬款900萬
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