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如果我是業主方，本期審核工程量1000萬，扣回預付款200萬，支付700萬，掛賬100萬，對嗎？ 借：一期 1000萬 貸：預付賬款 200萬 銀行存款 700萬 應付賬款 100萬
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您好，您的分錄非常正確
2023 12/17 10:20
84784954 
2023 12/17 10:28
我現在收到了施工方發票900萬元，掛賬的那100萬對方沒開票，這筆分錄怎么做呢
小林老師 
2023 12/17 10:44
掛賬與發票無關，按權責發生制做賬，沒發票可以用往來暫估
84784954
2023 12/17 10:47
不知道發票這筆分錄怎么做，請老師教一下
小林老師
2023 12/17 10:48
掛賬都用暫估，收到發票沖回對應暫估金額即可
84784954
2023 12/17 11:10
收到發票這筆的借貸方是什么，科目怎么寫
小林老師
2023 12/17 11:29
紅字沖回暫估分錄，按發票重新入賬
84784954
2023 12/17 11:48
麻煩老師再詳細一點，收到900萬發票這筆具體怎么做分錄，我不是這個專業的，實在沒理解
小林老師
2023 12/17 11:56
紅字沖回暫估分錄，
借：一期 -900萬
貸：應付賬款暫估 -900萬
借：一期 900萬
貸：應付賬款900萬
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