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老師19年我們在外地承接了一個項目,包工頭在當(dāng)?shù)卣伊艘患覄趧?wù)公司與我們簽訂合同,我們支付勞務(wù)費100萬,有合同、結(jié)算單、付款憑證、勞務(wù)公司開了100萬發(fā)票,但過了2月被稅務(wù)局說是走逃戶發(fā)票沖紅了,應(yīng)付賬款一直掛著怎么處理

84784968| 提問時間:2023 12/18 18:32
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
你這是買票吧?本來就沒這個應(yīng)付賬款吧?你把當(dāng)時掛應(yīng)付賬款的那個分錄沖了吧。
2023 12/18 18:35
84784968
2023 12/18 18:38
老師不是買的發(fā)票是真實業(yè)務(wù)應(yīng)付帳款分錄怎么沖啊
岳老師
2023 12/18 18:43
那不能沖呀,既然真實業(yè)務(wù),你得給人家這個錢呀。 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這不就沒有余額了嗎。
84784968
2023 12/18 18:44
老師款已經(jīng)付了就沒有發(fā)票啊
岳老師
2023 12/18 18:47
那你付了款,就寫這個分錄呀。 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
84784968
2023 12/18 18:54
應(yīng)付賬款一直掛著借方,發(fā)票肯定要不回來了。
84784968
2023 12/18 18:55
那家公司已經(jīng)吊銷營業(yè)執(zhí)照
岳老師
2023 12/18 18:56
明白了,你既然真實業(yè)務(wù),還是要結(jié)轉(zhuǎn)成本費用。 借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款 只是企業(yè)所得稅不能扣除,要調(diào)增的。
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