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問題已解決

學(xué)校支付一批校服費(fèi)用182萬 因當(dāng)時(shí)收到的校服款是分12個(gè)月做收入 那現(xiàn)在支付的校服費(fèi)也分12個(gè)月分?jǐn)?本月12月一次性支付182萬,那如何做會計(jì)分錄呢?

84785033| 提問時(shí)間:2023 12/25 08:54
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 公立學(xué)校嗎
2023 12/25 08:55
84785033
2023 12/25 08:59
私立學(xué)校
樸老師
2023 12/25 09:00
盈利的學(xué)校還是非盈利的呢
84785033
2023 12/25 09:02
盈利學(xué)校
樸老師
2023 12/25 09:05
1.先付款后分?jǐn)偅涸诒驹拢?2月)支付182萬后,將其記錄為預(yù)付款。然后在接下來的11個(gè)月內(nèi),每月分?jǐn)傁鄳?yīng)的費(fèi)用。 12月會計(jì)分錄(預(yù)付款): 借:預(yù)付賬款 182萬 貸:銀行存款 182萬 次年1月到11月會計(jì)分錄(每月分?jǐn)偅?借:應(yīng)付賬款 [182萬 ÷ 12] 貸:預(yù)付賬款 [182萬 ÷ 12] 2.?一次性分?jǐn)偅?如果學(xué)校希望在收到校服時(shí)就一次性確認(rèn)全部費(fèi)用,那么可以在本月(12月)將182萬全部記為費(fèi)用。 12月會計(jì)分錄: 借:應(yīng)付賬款 182萬 貸:銀行存款 182萬
84785033
2023 12/25 09:11
是不是少了一筆成本的分錄,因?yàn)槲掖_認(rèn)的時(shí)候做收入,現(xiàn)在是應(yīng)付,沒有成本
樸老師
2023 12/25 09:18
同學(xué)你好 成本的話 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 這樣 還得確認(rèn)收入呢
84785033
2023 12/25 09:23
老師您好。我12月付款分錄,借應(yīng)付賬款182萬:貸:銀行存款182萬 收入:借:主營業(yè)務(wù)收入:貸:預(yù)收賬款。借:主營業(yè)務(wù)成本182÷12:貸:應(yīng)付賬款182÷12。可以這樣嗎?
樸老師
2023 12/25 09:27
收入是借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 收入增加計(jì)入貸方的
84785033
2023 12/25 09:30
是的,老師說對了。這個(gè)我寫反了。那意思是可以這樣做分錄是對的嗎?
樸老師
2023 12/25 09:38
同學(xué)你好 嗯 這樣做可以的
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