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收到法院劃走未支付對方的貨款的資金往來結算票據能抵扣進項稅額嗎?能在所得稅稅前扣除嗎?

84784989| 提問時間:2023 12/28 09:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
收到增值稅專用發票可以抵扣增值稅,然后成本票可以在所得稅前扣除。
2023 12/28 09:46
84784989
2023 12/28 09:49
沒收到增值稅發票,對方沒有開具,只有法院的一張自己往來結算票據(代收案件過付款)能抵扣增值稅不啊
84784989
2023 12/28 09:51
沒收到的話 能作為企業所得稅稅前扣除不啊,對方應該不得給開具發票了
玲老師
2023 12/28 09:52
有發票抵扣不了所得稅,然后增值稅進項也不能抵扣。
玲老師
2023 12/28 09:52
咱們可以正常進行賬務處理。然后沒有成本票的匯算清繳納稅調整。
84784989
2023 12/28 09:55
有發票不能作為成本入賬嗎?為什么不能作為進項稅額抵扣啊?正常的賬務處理是不是就是入法院的那張票據啊,最后怎么調整啊
玲老師
2023 12/28 09:57
你好沒收到的話 能作為企業所得稅稅前扣除不啊,對方應該不得給開具發票了? ?這不是說沒有發票嗎 你前面說的? ?
84784989
2023 12/28 10:01
簡單問就是 沒有收到發票 只有法院的資金往來結算票據能進行進項稅額抵扣不?能作為成本在所得稅稅前扣除不?如果收到發票了 ,是不是就按正常的賬務處理 ,進項認證抵扣,和成本入賬
玲老師
2023 12/28 10:02
你好 1不能? 2不能? ?3是的對?
84784989
2023 12/28 10:09
好的 謝謝老師
玲老師
2023 12/28 10:12
你好? 你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!
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