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問題已解決

老師,審計去年報表確認了未開票收入,今年開票的部分,我們做了收入,我們賬里面怎么做調整,今年年底我們賬里面做未開票收入

84784992| 提問時間:2023 12/29 22:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,今年開票的部分,要把去年未開票收入沖回,因為今年這部分開票了 今年末還要把截止今年未開票收入確認
2023 12/29 22:12
84784992
2023 12/29 22:15
分錄怎么做
廖君老師
2023 12/29 22:17
您好,沖回時? 借;應收賬款 (負) 貸:主營業務收入(負)? ?銷項稅?(負) 開票和年末計提未開票收入時 借;應收賬款? 貸:主營業務收入? ?銷項稅?
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