問題已解決
老師,審計去年報表確認了未開票收入,今年開票的部分,我們做了收入,我們賬里面怎么做調整,今年年底我們賬里面做未開票收入



您好,今年開票的部分,要把去年未開票收入沖回,因為今年這部分開票了
今年末還要把截止今年未開票收入確認
2023 12/29 22:12

84784992 

2023 12/29 22:15
分錄怎么做

廖君老師 

2023 12/29 22:17
您好,沖回時? 借;應收賬款 (負) 貸:主營業務收入(負)? ?銷項稅?(負)
開票和年末計提未開票收入時
借;應收賬款? 貸:主營業務收入? ?銷項稅?
