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老師好,22年還有暫估的發票沒有開回來,24年如果開回來還能入到22年賬么

84785024| 提問時間:2024 01/02 19:19
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,一般來說,對于暫估成本的跨年發票問題,企業可以先進行暫估入賬處理,等到實際發票到賬后再進行沖回操作。具體來說,借記原材料或庫存商品(紅字)(暫估),貸記應付賬款或應付暫估—XXX供應商(紅字)。這樣,在增值稅發票到賬前,可以將該筆支出暫時納入財務報表中。當增值稅發票到賬后,需要將暫估價入賬沖回。接著,按照正確的增值稅發票進行采購入庫,并進行入賬。
2024 01/02 19:20
易 老師
2024 01/02 19:20
更正22年的納稅申報表
84785024
2024 01/02 19:22
老師,是小規模納稅人,涉及哪個申報表
易 老師
2024 01/02 19:25
同學您好,增值稅,所得稅,增值稅申報表:小規模納稅人需要按照征收率計算增值稅,并填寫相應的增值稅及附加申報表進行申報。 所得稅申報表:小規模納稅人需要按照利潤總額計算所得稅,并填寫相應的所得稅申報表進行申報。 其他申報表:根據具體情況,小規模納稅人可能還需要填寫其他相關稅務申報表,例如消費稅申報表、印花稅申報表等。
84785024
2024 01/02 19:30
老師,我的意思是說22年暫估的材料匯算清繳前沒有拿到發票,是不是得納稅調增啊,但是之前會計也沒有做調增,我是23年接手的,那之前的暫估還在那呢,我怎么處理啊
易 老師
2024 01/02 19:31
同學您好,22年暫估的材料匯算清繳前沒有拿到發票得納稅調增
易 老師
2024 01/02 19:32
之前調增了的,可以在拿到發票后申請更正退稅
84785024
2024 01/02 19:36
老師,22年暫估的發票到現在也沒有拿到發票,也沒有調增,如果24年拿到發票的話在24年做紅沖,再做正數分錄,還用修改啊22年的財務報表么
易 老師
2024 01/02 19:38
同學您好,你好,不要 的,這種情況 不要改財務報表的
84785024
2024 01/02 19:42
那報表不用動啊
易 老師
2024 01/02 19:44
學員您好,是的,對的
易 老師
2024 01/02 19:44
同學您好,一般不需要調整分錄,只需調納稅申報表
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