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老師,過年買的酒水,用于贈送客戶的,取了專票,可以抵扣嗎?有政策支撐嗎?

84785046| 提問時間:2024 01/03 09:16
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
進項抵扣,那么贈送時視同銷售就是了
2024 01/03 09:19
84785046
2024 01/03 09:23
老師,有政策規定嗎?不是說業務招待費視同個人消費,進項是不能抵扣的嗎?
家權老師
2024 01/03 09:27
你現在的目的不是消費,是贈送。贈送是視同銷售,所以進項可以抵扣的。
84785046
2024 01/03 09:32
什么情況下會視同個人消費
家權老師
2024 01/03 09:36
直接用于接待消費了。
84785046
2024 01/03 09:48
老師,那贈送的話,企業所得稅怎么處理,是在匯算清繳的時候調增嗎?
家權老師
2024 01/03 09:51
是的,贈送不能稅前扣除的,還得交個稅
84785046
2024 01/03 10:03
意思是計入銷售費用的金額不能在所得稅前扣除?個稅是按3%預扣嗎?
家權老師
2024 01/03 10:06
意思是無償贈送的就不能稅前扣除,個稅按偶然所得交20%
84785046
2024 01/03 10:12
老師,無償贈送不能稅前扣除有政策,可以發一下嗎?
家權老師
2024 01/03 10:20
企業所得稅法規定的,公益捐贈限額扣除
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