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問題已解決

老師您好,公司收入有開票收入和未開票收入,未開票收入金額較大。每個月按全部收入計提的增值稅。開票時做賬,沖銷未開票增值稅,計提開票增值稅。報稅時根據每月全部收入減去開票收入,倒擠未開票收入。這樣對嗎?主要是后期有紅沖發票,再重新開具,做賬報稅時感覺有點亂。

84785018| 提問時間:2024 01/04 10:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 可以這樣做 就是看著有些亂 如果后期有紅沖發票或者重新開具發票的情況,就需要對之前的賬務處理進行相應的調整。比如,如果之前對某筆未開票收入進行了納稅申報,后來該筆收入被紅沖或者重新開具了發票,那么就需要在賬務中進行相應的沖減處理,并調整相應的增值稅。 建議公司在開票、紅沖或重新開具發票時,做好相應的記錄和臺賬管理
2024 01/04 10:57
84785018
2024 01/04 11:42
我現在是按實際的全部收入來做賬,計提增值稅。開票做賬也是一正一負(沖未開票收入,計開票收入)。也就是開票不影響實際應交的增值稅。 報稅時,也是按全部收入報稅。分兩塊來填(已開票和未開票)。 一般做賬和報稅都是怎么報的呢?
樸老師
2024 01/04 11:48
按實際業務做賬報稅就可以
樸老師
2024 01/04 11:48
按紅沖后的來申報
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