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問(wèn)題已解決

老師您好,公司收入有開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入,未開(kāi)票收入金額較大。每個(gè)月按全部收入計(jì)提的增值稅。開(kāi)票時(shí)做賬,沖銷(xiāo)未開(kāi)票增值稅,計(jì)提開(kāi)票增值稅。報(bào)稅時(shí)根據(jù)每月全部收入減去開(kāi)票收入,倒擠未開(kāi)票收入。這樣對(duì)嗎?主要是后期有紅沖發(fā)票,再重新開(kāi)具,做賬報(bào)稅時(shí)感覺(jué)有點(diǎn)亂。

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/04 10:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以這樣做 就是看著有些亂 如果后期有紅沖發(fā)票或者重新開(kāi)具發(fā)票的情況,就需要對(duì)之前的賬務(wù)處理進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。比如,如果之前對(duì)某筆未開(kāi)票收入進(jìn)行了納稅申報(bào),后來(lái)該筆收入被紅沖或者重新開(kāi)具了發(fā)票,那么就需要在賬務(wù)中進(jìn)行相應(yīng)的沖減處理,并調(diào)整相應(yīng)的增值稅。 建議公司在開(kāi)票、紅沖或重新開(kāi)具發(fā)票時(shí),做好相應(yīng)的記錄和臺(tái)賬管理
2024 01/04 10:57
84785018
2024 01/04 11:42
我現(xiàn)在是按實(shí)際的全部收入來(lái)做賬,計(jì)提增值稅。開(kāi)票做賬也是一正一負(fù)(沖未開(kāi)票收入,計(jì)開(kāi)票收入)。也就是開(kāi)票不影響實(shí)際應(yīng)交的增值稅。 報(bào)稅時(shí),也是按全部收入報(bào)稅。分兩塊來(lái)填(已開(kāi)票和未開(kāi)票)。 一般做賬和報(bào)稅都是怎么報(bào)的呢?
樸老師
2024 01/04 11:48
按實(shí)際業(yè)務(wù)做賬報(bào)稅就可以
樸老師
2024 01/04 11:48
按紅沖后的來(lái)申報(bào)
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