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老師 我現在招待費有2萬左右，到時候匯算清繳的時候我還需要補多少稅呢
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這個沒辦法回答你準確數這樣計算。
按照發生額的60%和收入的5‰按照小的扣除。
然后超過的就是調整的金額，用這個金額乘以所得稅稅率。
2024 01/05 10:51
84784966 
2024 01/05 10:59
假如我收入13萬，發生額60%是12000，收入千分之五是650，招待費是20000，那我19350都不能扣除嗎，再用19350*0.05這樣嗎
玲老師 
2024 01/05 11:01
對的是這樣計算對的是的。
84784966
2024 01/05 11:17
這個收入是一年收入還是第四季度收入呢 還有我們開具了服務費發票 我給每個月分攤了主營業務收入，這個算收入的話還需要加上每個月分攤的收入嗎
玲老師
2024 01/05 11:22
好是指全年的收入為基數。
玲老師
2024 01/05 11:22
這是年度匯算清繳是年度的數據營業收入的數據。
84784966
2024 01/05 11:27
那我8月份開的服務費發票，9月份才開始分攤的主營業務收入，那9-12四個月分攤的主營業務收入也要算進去吧 這樣的話我增值稅報表年營業額就不一樣了呢
玲老師
2024 01/05 11:29
你好 是的 當年的算的?
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