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問(wèn)題已解決

我公司工資薪金為200萬(wàn),職工教育經(jīng)費(fèi)賬載為0元,實(shí)際發(fā)生1200元,稅收金額怎么填寫(xiě)

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/05 13:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你可以填1200。
2024 01/05 13:23
84785043
2024 01/05 13:26
那匯算清繳表中的納稅調(diào)整金額應(yīng)該怎么填?
宋生老師
2024 01/05 13:27
你好這個(gè)不用調(diào)整了。
84785043
2024 01/05 13:30
我看著匯算清繳表中納稅調(diào)整金額一列是用賬載金額減去稅收金額計(jì)算的
宋生老師
2024 01/05 13:31
你好,是這樣子的,這個(gè)問(wèn)題如果從頭梳理的話,需要這樣理解。 首先你賬上是零,你實(shí)際發(fā)生了1200,那你實(shí)際發(fā)生的時(shí)候是怎么做的憑證?
84785043
2024 01/05 13:39
借:應(yīng)付職工薪酬
宋生老師
2024 01/05 13:39
你好,然后呢另外一方是什么?
84785043
2024 01/05 13:40
貸記 銀行存款
宋生老師
2024 01/05 13:41
你好,你這個(gè)只是支付了職職工薪酬,你要補(bǔ)充計(jì)提呀。
84785043
2024 01/05 13:41
我們 年初有余額
宋生老師
2024 01/05 13:42
你好,不管年初有沒(méi)有余額,你用了,你就得先要計(jì)提。
84785043
2024 01/05 13:43
好的 明白了 謝謝
宋生老師
2024 01/05 13:44
你好,不用客氣的了
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