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退役軍人增值稅優惠,在減免稅申報里填寫了,增值稅及附加稅費申報表主表里還是顯示本期應補(退)稅額是前面要繳納的金額,怎么處理?

84785041| 提問時間:2024 01/10 08:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,應納稅減征額你是不是沒有填寫?
2024 01/10 08:56
84785041
2024 01/10 08:59
我們是小規模納稅人,前面應納減征額那里是填寫的小規模納稅人減按1%的減征額,現在是加上退役軍人的減征額合計額填寫在那里嗎?因為先填的主表,后面在填寫的 減免稅申報里,主表里沒有跳出來
郭老師
2024 01/10 09:00
對的,是的,自己填寫的。
84785041
2024 01/10 09:04
這個減免的不是增值稅+城市維護建設稅+教育費附加+地方教育費附加嗎?但是計算教育費附加的時候有事(以前繳納的增值稅稅額+增值稅限額減免金額)乘以附加稅的相關稅率,這不是重復計算了附加稅嗎
84785041
2024 01/10 09:05
這個表格
郭老師
2024 01/10 09:06
你好,你是月銷售額10萬或者季度30萬嗎?
84785041
2024 01/10 09:06
大于30萬了
郭老師
2024 01/10 09:07
那你的附加稅需要正常繳納。增值稅交多少附加稅的計稅依據是多少
84785041
2024 01/10 09:10
對啊,增值稅是4981.88,那附加稅不是4981.88*(0.05+0.03+0.02)=498.19嗎,但是上面給你發的截圖顯示是996.38,這個的計算依據加上了減免的金額,那第6列減免稅(費)額額是填寫多少呢
郭老師
2024 01/10 09:11
小規模小型微利企業稅兩費減半。
郭老師
2024 01/10 09:11
后面給你減半了,你再看一下的。
郭老師
2024 01/10 09:11
扣的應補稅款是不是正確的?
郭老師
2024 01/10 09:12
確認你填寫什么減免。
84785041
2024 01/10 09:15
看著三張表是這么填寫的,附加稅沒有減半征收,你看我這邊填寫的對不對,本月在未填寫退役軍人優惠之前應繳納的增值稅是 4981.88
郭老師
2024 01/10 09:17
你的附加稅申報表第七列第八列就是要減半的,你看一下
84785041
2024 01/10 09:22
增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費情況表)第4列的金額不是(第1列+第2列)*第3列計算出來的嗎?那第6列應該填寫多少金額?如果按第三列計算出來的金額填寫的話,那就不用繳納附加稅了,第八列就是0了,如果按應繳納的增值稅4981.88計算的金額填寫的話,那第八列就是按這個的一半減免的,還要不這個的一半,那第6列應該怎么填寫呢
郭老師
2024 01/10 09:25
增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費情況表)第4列的金額不是(第1列+第2列)*第3列計算出來的嗎 是
郭老師
2024 01/10 09:25
第六列金額填寫零,第五列你把它刪除。
郭老師
2024 01/10 09:26
退役軍人的給你減免了增值稅,附加稅沒有減免。
84785041
2024 01/10 09:29
自2023年1月1日至2027年12月31日,自主就業退役士兵在浙江省從事個體經營的,自辦理個體工商戶登記當月起,在3年(36個月,下同)內按每戶每年24000元為限額依次扣減其當年實際應繳納的增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加和個人所得稅。納稅人的實際經營期不足1年的,應當按月換算其減免稅限額。換算公式為:減免稅限額=年度減免稅限額÷12×實際經營月數。城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加的計稅依據是享受本項稅收優惠政策前的增值稅應納稅額。 政策不是說可以依次扣減其當年實際應繳納的增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加和個人所得稅嗎?
郭老師
2024 01/10 09:32
城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加的計稅依據是享受本項稅收優惠政策前的增值稅應納稅額。 看這個回復,按照享受本政策之前的來 就是你的附加稅不享受減免。
84785041
2024 01/10 09:36
這個意思就是在不享受增值稅優惠政策的情況下可以享受附加稅的減免嗎?就是附加稅還是按照之前的金額繳納嗎?這樣其實就是附件稅也沒有減半的政策了,因為本來不享受這個政策之前就是4981.88*相應的稅率再減半,跟現在繳納的金額是一樣的
郭老師
2024 01/10 09:38
是的,對的,有減半的政策,人家減半給你在第七和第八列填寫了。
84785041
2024 01/10 09:39
那就是享受增值稅的減免政策以后,附加稅的計算依據就是增值稅稅額+增值稅限額減免金額了,對吧
郭老師
2024 01/10 09:39
是的,對的,是這么做的。
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