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問題已解決

老師,財務費用是借方負數(shù),結轉到本年利潤分錄怎么寫呢?

84784996| 提問時間:2024 01/10 15:21
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
貸:利潤分配-未分配利潤 貸:財務費用? 負數(shù)
2024 01/10 15:23
84784996
2024 01/10 15:29
老師,你看一下我這三個憑證
84784996
2024 01/10 15:29
墊付資金那筆做錯了
84784996
2024 01/10 15:30
然后,現(xiàn)在更正憑證,后面結轉損益,你看下結轉損益有沒有錯誤呢
84784996
2024 01/10 15:30
還是說把本年利潤體現(xiàn)在貸方正數(shù)表示
家權老師
2024 01/10 15:33
在本年的直接紅沖就是,不需要沖本年利潤
84784996
2024 01/10 15:35
什么意思?
家權老師
2024 01/10 15:37
就是第2張憑證的做法,直接調(diào)整
84784996
2024 01/10 15:39
直接在第二張,借開辦費(負數(shù)),借其他應收正數(shù),然后貸本年利潤?
84784996
2024 01/10 15:39
是我理解的這個意思嗎?
家權老師
2024 01/10 15:40
后期正常結轉就是了哈
84784996
2024 01/10 15:41
哈?什么意思啊?
84784996
2024 01/10 15:41
是不是我理解的這個啊
84784996
2024 01/10 15:41
我這三張憑證哪一張需要更改啊,哪一張有問題
家權老師
2024 01/10 15:43
沒有問題的,就是那樣就紅沖處理完畢了。
84784996
2024 01/10 15:44
第三張這個做錯了,已經(jīng)結賬了,也申報了企業(yè)所得稅,所以這個月我更改賬,把做錯的費用計入到其他應收款(第二張憑證),然后開辦費借方就有個負數(shù),結轉的時候,貸方負數(shù),然后本年利潤貸方增加(第一張憑證),這個理解對嗎?
家權老師
2024 01/10 15:44
是的,就是那樣理解的哈
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