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問題已解決

老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用是借方負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤分錄怎么寫呢?

84784996| 提問時(shí)間:2024 01/10 15:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
貸:利潤分配-未分配利潤 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
2024 01/10 15:23
84784996
2024 01/10 15:29
老師,你看一下我這三個(gè)憑證
84784996
2024 01/10 15:29
墊付資金那筆做錯(cuò)了
84784996
2024 01/10 15:30
然后,現(xiàn)在更正憑證,后面結(jié)轉(zhuǎn)損益,你看下結(jié)轉(zhuǎn)損益有沒有錯(cuò)誤呢
84784996
2024 01/10 15:30
還是說把本年利潤體現(xiàn)在貸方正數(shù)表示
家權(quán)老師
2024 01/10 15:33
在本年的直接紅沖就是,不需要沖本年利潤
84784996
2024 01/10 15:35
什么意思?
家權(quán)老師
2024 01/10 15:37
就是第2張憑證的做法,直接調(diào)整
84784996
2024 01/10 15:39
直接在第二張,借開辦費(fèi)(負(fù)數(shù)),借其他應(yīng)收正數(shù),然后貸本年利潤?
84784996
2024 01/10 15:39
是我理解的這個(gè)意思嗎?
家權(quán)老師
2024 01/10 15:40
后期正常結(jié)轉(zhuǎn)就是了哈
84784996
2024 01/10 15:41
哈?什么意思啊?
84784996
2024 01/10 15:41
是不是我理解的這個(gè)啊
84784996
2024 01/10 15:41
我這三張憑證哪一張需要更改啊,哪一張有問題
家權(quán)老師
2024 01/10 15:43
沒有問題的,就是那樣就紅沖處理完畢了。
84784996
2024 01/10 15:44
第三張這個(gè)做錯(cuò)了,已經(jīng)結(jié)賬了,也申報(bào)了企業(yè)所得稅,所以這個(gè)月我更改賬,把做錯(cuò)的費(fèi)用計(jì)入到其他應(yīng)收款(第二張憑證),然后開辦費(fèi)借方就有個(gè)負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,貸方負(fù)數(shù),然后本年利潤貸方增加(第一張憑證),這個(gè)理解對嗎?
家權(quán)老師
2024 01/10 15:44
是的,就是那樣理解的哈
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