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老師您好,我在申報所得稅,多交稅款了,現在更正申報,那么我計提稅款的時候是按照正確的數計提還是多交的那個計提,因為已經扣稅,后面需要申請退稅

84785041| 提問時間:2024 01/11 09:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
按照咱實際的稅款計提,然后多了申請退稅。 按照多交的計提,然后后面再退稅。
2024 01/11 10:00
84785041
2024 01/11 10:05
那我就是現在按照申報有誤多交的計提,借所得稅,貸應交稅費—所得稅,銀行扣款是,借:應交稅款—所得稅貸銀行存款,后續申請退稅的時候,直接借銀行存款,貸所得稅費用,沖減所得稅,是這樣嗎?
玲老師
2024 01/11 10:06
對的,這樣處理是正確的。
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