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問(wèn)題已解決

老師您好,我在申報(bào)所得稅,多交稅款了,現(xiàn)在更正申報(bào),那么我計(jì)提稅款的時(shí)候是按照正確的數(shù)計(jì)提還是多交的那個(gè)計(jì)提,因?yàn)橐呀?jīng)扣稅,后面需要申請(qǐng)退稅

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/11 09:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
按照咱實(shí)際的稅款計(jì)提,然后多了申請(qǐng)退稅。 按照多交的計(jì)提,然后后面再退稅。
2024 01/11 10:00
84785041
2024 01/11 10:05
那我就是現(xiàn)在按照申報(bào)有誤多交的計(jì)提,借所得稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅,銀行扣款是,借:應(yīng)交稅款—所得稅貸銀行存款,后續(xù)申請(qǐng)退稅的時(shí)候,直接借銀行存款,貸所得稅費(fèi)用,沖減所得稅,是這樣嗎?
玲老師
2024 01/11 10:06
對(duì)的,這樣處理是正確的。
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