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問題已解決

老師接受虛開發票,進項稅額轉出,結轉的分錄怎么寫

84784948| 提問時間:2024 01/11 11:14
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昕悅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
學員您好: 進項稅額轉出的分錄為:借:原材料/在建工程 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額(轉出) 您所說的虛開發票是不能進賬的,也就沒有進項稅轉出問題。 滿意麻煩5星評價,謝謝!
2024 01/11 11:15
84784948
2024 01/11 11:17
是20年的發票,今年接到稅務局通知,11月已經調整了20的企業所得稅,進項稅額轉了,
昕悅老師
2024 01/11 11:22
關于企業所得稅分錄是這樣的 借:以前年度損益調整? ? ?貸:應交稅費—企業所得稅? 借:應交稅費—企業所得稅? 貸:銀行存款
84784948
2024 01/11 11:24
老師,增值稅賬務處理呢,小企業會計準則,是運輸費,做的管理費用,不涉及原材料
昕悅老師
2024 01/11 11:29
1、企業虛開發票需補交增值稅時: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出), 2、企業結轉未交增值稅時: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出), 貸:應交稅費—應交增值稅, 補交時: 借:應交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。
84784948
2024 01/11 11:30
非常感謝老師呢?
昕悅老師
2024 01/11 14:28
滿意的話,請給個五星好評吧!
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