不計入職工福利費嗎

不計入哈，計入我說的科目說得過去

金額大計固定資產嗎

對的，單個價值大計入固定資產

為什么不計入福利費了

福利費有扣除比例，計入易耗品也可以的

好的，12月做賬，是結轉了當月損益，才結轉本年利潤到未分配利潤嘛

對的，就是這個思路

好的，公司是建筑勞務公司，想問一下，項目上民工工資不通過應付職工薪酬嘛

對的，沒勞動合同不計入這個科目

好的，比如12月開票了9-10月勞務款，對方公司沒有付款，公司也沒有墊付，做賬是不是要暫估一個9-10月的成本了，借 主營業務成本 貸 應付賬款-暫估

你好，是的實際發生了，暫時沒發票可以暫估

勞務就是直接拿工資表做成本嘛，這筆收入對應的工資表也沒有交過來，只有按暫估入賬了嘛

是的，先掛著成本掛著