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試算平衡表和資產負債表完全一致,試算平衡表是平的,但是資產負債表不平,怎么回事呢

84785015| 提問時間:2024 01/11 13:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,資產負債表期初數評的嗎?咱是用軟件出的報表嗎?
2024 01/11 13:23
84785015
2024 01/11 13:39
期初是平的,是的
玲老師
2024 01/11 13:39
那您是不是期末做完賬,然后再出的報表啊?期末結轉損益,然后最后是出報表是這樣的流程嗎?
84785015
2024 01/11 13:41
是的,而且我也對了一下資產負債表每個項目金額,和試算平衡表是一致的
玲老師
2024 01/11 13:42
那可能是你軟件的問題。正常來說你這些都是平的軟件在出賬,它是平的才對。
玲老師
2024 01/11 13:42
你要是正版軟件叫軟件客服給你遠程看一下。
84785015
2024 01/11 13:46
制造費用部分沒有結轉,會影響資產負債表嗎
玲老師
2024 01/11 13:48
不影響的,因為結轉了和不結轉都是在存貨里體現。
84785015
2024 01/11 14:00
但我之前是平的,我這一次把余額表和資產表對了無數次,一樣的,但是這個資產負債表就是不平
玲老師
2024 01/11 14:02
那你就看期初對不對,然后本期這個余額表對不對?因為你前面是對的。
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