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問(wèn)題已解決

老師,您好,小規(guī)模納稅人工程公司 收了個(gè)工程750萬(wàn) ,分包300萬(wàn)給另外個(gè)公司做,增值稅申報(bào)是按照450萬(wàn)申報(bào)嗎? 會(huì)不會(huì)被轉(zhuǎn)為一般納稅人

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/11 14:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,會(huì)的,需要轉(zhuǎn)一般納稅人。
2024 01/11 14:50
84784981
2024 01/11 14:51
分包那個(gè)是不會(huì)被剔除的嗎 增值稅申報(bào)不可以簡(jiǎn)易計(jì)稅 用工程款和價(jià)外費(fèi)用扣除分包款之后的嗎
郭老師
2024 01/11 14:52
你好,按照分包之前的來(lái)看銷售額。
84784981
2024 01/11 14:54
增值稅申報(bào)當(dāng)期的工程款的時(shí)候還是小規(guī)模納稅人的稅率繳納嗎還是當(dāng)期它就會(huì)被轉(zhuǎn)為一般納稅人?
郭老師
2024 01/11 14:55
你好,大部分你開(kāi)了發(fā)票,稅務(wù)局會(huì)通知你們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
84784981
2024 01/11 14:56
什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
郭老師
2024 01/11 15:01
通知你們轉(zhuǎn)一般納稅人剛才打錯(cuò)了。
84784981
2024 01/11 15:13
那就是開(kāi)完票就會(huì)通知轉(zhuǎn)的了 那我開(kāi)的稅率是小規(guī)模的 ,轉(zhuǎn)了一般納稅人 ,那張發(fā)票的稅率還是按照小規(guī)模納稅人的繳納嗎
郭老師
2024 01/11 15:16
你好,這個(gè)看你稅務(wù)局的規(guī)定,如果不要求你們補(bǔ)稅的可以的,因?yàn)槟愠^(guò)的金額太大。
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