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問題已解決

利潤表的營業利潤和資產負債表的未分配利潤的數據不一樣,是什么原因

84784988| 提問時間:2024 01/11 15:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。資產負債表的未分配利潤期末數減去期初數等于累計的利潤表凈利潤是這個關系。
2024 01/11 15:13
84784988
2024 01/11 15:24
但是不相等呢,怎么辦呢
玲老師
2024 01/11 15:25
你看一下有沒有分紅或者以前年度損益調整?
84784988
2024 01/11 15:31
沒有呢,這樣的話要怎么查出來錯在哪里了
玲老師
2024 01/11 15:33
最常見的錯誤就是這樣我上面說的這兩個情況。那你現在有一樣數據的科目嗎?
84784988
2024 01/11 15:41
沒有呢,那我可以做調整嗎,利潤表的金額比資產負債表少1萬多,調整分錄改怎么寫
玲老師
2024 01/11 15:44
那你現在利潤表單獨自評的嗎?資產負債表單獨是評的嗎?
84784988
2024 01/11 15:45
單獨是平的呢,
玲老師
2024 01/11 15:47
那這個主要就是看分紅和以前年度損益調整,一般就沒有其他的了
84784988
2024 01/11 15:50
關鍵沒有呢,現在可以調整嗎,
玲老師
2024 01/11 15:52
找不到原因,咱沒法調整,要找到原因。
84784988
2024 01/11 16:00
知道了,差額是年初的余額數據
84784988
2024 01/11 16:01
這個就是沒有問題了吧,是2023年的期初余額
84784988
2024 01/11 16:02
資產負債表的年初余額數據
玲老師
2024 01/11 16:02
好的,祝您工作學習愉快。
84784988
2024 01/11 16:03
開始沒有減期初數據
玲老師
2024 01/11 16:04
現在對了是不對了,那就好了。
84784988
2024 01/11 16:06
對了,資產負債表和利潤表的差額是上一年的年末的余額,這樣報表是沒有問題的吧
玲老師
2024 01/11 16:07
是的,沒問題,所以我說前面說了你不存在其他問題了呢,
84784988
2024 01/11 16:08
嚇我一跳,謝謝老師
玲老師
2024 01/11 16:12
不客氣的,所以我前面感覺你這個就不正常了,不客氣,祝您工作愉快,問題解決,請好評,謝謝。
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