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老師，公司本年盈利4萬元，去年虧損3萬元，請問我計提企業所得稅的時候，是按照1萬元計提，還是按照4萬元計提？
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同學您好，本年是按照本年的利潤計提
2024 01/12 10:35
84784984 
2024 01/12 10:50
老師，按照本年利潤計提了，交完稅之后，應交企業所得稅會有余額，怎么處理？
謝謝老師 
2024 01/12 10:51
您好 第二年企業所得稅匯算清繳時 稅局會作退稅處理
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