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甲公司適用的所得稅稅率為25%,2×21年12月20日,甲公司購入一項固定資產(chǎn),成本為500萬元,該項固定資產(chǎn)的使用年限為10年,采用直線法計提折舊,預計凈殘值為零。稅法規(guī)定,該項固定資產(chǎn)采用雙倍余額遞減法計提折舊,預計折舊時間為8年,預計凈殘值為0,下列說法正確的有( )。

84784957| 提問時間:2024 01/12 13:55
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,這個題應(yīng)該選擇AB,2×22年,該項固定資產(chǎn)的賬面價值=500-500/10=450(萬元),計稅基礎(chǔ)=500-500/8×2=375(萬元),2×22年應(yīng)確認遞延所得稅負債=(450-375)×25%=18.75(萬元);2×23年,賬面價值=500-500/10×2=400(萬元),計稅基礎(chǔ)=500-500/8×2-(500-125)/8×2=281.25(萬元),遞延所得稅負債余額=(400-281.25)×25%=29.69(萬元),2×23年應(yīng)確認遞延所得稅負債=29.69-18.75=10.94(萬元)。
2024 01/12 13:59
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