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問題已解決

12月期末的勾選抵扣,可以勾選成進項跟銷項一樣的金額嗎

84784957| 提問時間:2024 01/13 15:58
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
可以的,沒問題的哈
2024 01/13 16:00
84784957
2024 01/13 16:04
那已經做完賬的專票有影響嗎
84784957
2024 01/13 16:05
就是比如十二月做賬做了1500的發票 報稅只報了1000的稅額,剛好抵住銷項 那這個賬上的500期末怎么處理
家權老師
2024 01/13 16:05
沒明白你說的是什么意思呢?
84784957
2024 01/13 16:07
就是實際做賬的稅額跟抵扣勾選的稅額不一致可不可以
家權老師
2024 01/13 16:11
沒有認證的稅計入應交稅費-待認證進項稅
84784957
2024 01/13 16:53
十二月期末應交增值稅有借方余額可以嗎
家權老師
2024 01/13 16:54
可以有余額的哈,沒問題的
84784957
2024 01/13 17:14
期末應交增值稅有個借方余額 我把它轉入待認證 次年一月如果認證了,分錄是怎樣的
家權老師
2024 01/13 17:20
轉入增值稅一進項稅
84784957
2024 01/13 17:36
期末轉出未交增值稅有借方余額要怎么處理
家權老師
2024 01/13 17:42
那個余額不需要處理的,
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