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問題已解決

23年暫估入庫的成本,24年年初發票才到,賬務怎么處理?

84785038| 提問時間:2024 01/15 09:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,發票到了沖銷暫估,然后再按照發票做賬就可以
2024 01/15 09:38
84785038
2024 01/15 09:39
成本是屬于23年的,匯算清繳前發票到的話是可以進行稅前扣除的吧
東老師
2024 01/15 09:40
對的,匯算清繳之前拿到發票就可以
84785038
2024 01/15 09:40
23年和24年的分錄分別怎么寫呢?進項稅額怎么處理呢?
東老師
2024 01/15 09:41
暫估的時候借主營業務成本(不含稅金額)貸應付賬款暫估 發票來了再把暫估沖銷,再按照發票做賬
84785038
2024 01/15 09:42
這樣做的話我23年匯算清繳的數據不就和賬不匹配了?
東老師
2024 01/15 09:43
和賬上一樣啊,2023年的數據是沒有變化的
84785038
2024 01/15 09:44
就是說發票收到的時候24年不做賬務處理,直接在23年做?
東老師
2024 01/15 09:44
你拿到發票的月份做賬沖銷暫估按照發票做賬就行了
84785038
2024 01/15 09:53
那我匯算清繳做的是23年的,發票入賬是在24年,那匯算數據肯定是和賬不一致的了
東老師
2024 01/15 09:54
你2023年就已經暫估的數據入賬了,費用就是在2023年了
84785038
2024 01/15 09:55
想起來了,沖銷之后再入一筆,相當于一正一副平掉了,好的,那發票是放在24年還是放在23年呢?
東老師
2024 01/15 09:56
發票你放到2024年沖銷就可以
84785038
2024 01/15 09:56
好的,謝謝!
東老師
2024 01/15 09:56
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
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