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老師早上好，年度企業所得稅需要在年底12月份計提嗎？計提數是怎么核算？
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你好，年度企業所得稅，你是指匯算清繳時候的補交稅款？
2024 01/15 10:11
84784999 
2024 01/15 10:12
對的，這個年終匯算清繳所得稅需要計提嗎
鄒老師 
2024 01/15 10:13
你好，年終匯算清繳所得稅，是匯算清繳的時候計提，而不是12月份。
計提數=應納稅所得額*稅率—4個季度已經預交稅款?
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