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問題已解決

暫估入庫金額高了怎么調賬

84785031| 提問時間:2024 01/15 11:18
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
直接原分錄紅沖就是
2024 01/15 11:20
84785031
2024 01/15 11:22
我暫估的原材料10000,現在紅字沖回10000,收到的發票金額是8500,那我原材料不是有個-1500掛帳上嗎
家權老師
2024 01/15 11:26
直接紅沖1500就平了呀,為啥是掛賬上呢?
84785031
2024 01/15 11:27
那還有1500的暫估?
家權老師
2024 01/15 11:28
你原來就是多估了,現在紅沖就是減少,簡單的加減法。不就是平了?
84785031
2024 01/15 11:32
那我連帶著生產成本,庫存商品,主營業務成本不都要紅沖?
家權老師
2024 01/15 11:35
意思是你直接按10000結轉到成本了? 那么直接 借:應付賬款-暫估1500 借:主營業務成本-1500? 負數 (本年調整) ? ? ?利潤分配-未分配利潤1500? (如果跨年調整)
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