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請(qǐng)問小規(guī)模不開票收入,增值稅申報(bào)表是按3%的稅率,做賬的話我是按3%還是1%來做賬?

84785040| 提問時(shí)間:2024 01/15 12:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是按照百分之一來開的,按照百分之一來。
2024 01/15 12:27
84785040
2024 01/15 12:28
我是沒有開票的,是不開票收入,所以稅率不知道應(yīng)該填什么?
郭老師
2024 01/15 12:29
哦,那你賬上按照百分之一來就行。
84785040
2024 01/15 12:31
那我應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 29550.63 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29255.12 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 295.51 這樣子嗎?
郭老師
2024 01/15 12:32
是的,對(duì)的,是這么做的。
84785040
2024 01/15 12:34
因?yàn)檫@個(gè)是免稅的,那后面的分錄應(yīng)該怎么寫?
郭老師
2024 01/15 12:35
不需要交稅的,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助。
84785040
2024 01/15 12:39
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 295.51 袋:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 295.51 這樣子嗎?
郭老師
2024 01/15 12:42
對(duì)的是的,是這么做的
84785040
2024 01/15 12:42
需要做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 295.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 295.51 借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 295.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 295.51
郭老師
2024 01/15 12:44
不需要,不需要,不需要,不需要,同學(xué)。
郭老師
2024 01/15 12:44
如果需要的話,我早就告訴你了 小規(guī)模的,哪有這么麻煩。
84785040
2024 01/15 12:46
就是一般納稅人才要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
郭老師
2024 01/15 12:46
是的,對(duì)的,是這么做的。
84785040
2024 01/15 12:52
另外我還想咨詢下,這間小規(guī)模,我是7月份結(jié)回來做賬,然后庫(kù)存商品有23,640.50,主要問題是這個(gè)庫(kù)存商品是沒有發(fā)票的哦,我能不能直接銷售開票出去?
郭老師
2024 01/15 12:55
可以的,正常做賬就是不允許抵扣所得稅。
84785040
2024 01/15 12:57
正常做賬就是不允許抵扣所得稅是什么意思?庫(kù)存商品沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后開票出去真的沒有問題?
郭老師
2024 01/15 13:01
好,就是庫(kù)存商品正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不允許抵扣所得稅的意思啊,不允許稅前扣除呀,你這多的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)稅法上不認(rèn)可。
84785040
2024 01/15 13:04
小規(guī)模還要匯算清繳嗎?不是只有年度匯繳申報(bào)?
郭老師
2024 01/15 13:23
你好,查賬征稅的需要的還有一個(gè)工商年報(bào)
84785040
2024 01/15 16:15
請(qǐng)問報(bào)季度報(bào)表,本月金額要10-12月金額還是12月金額?
郭老師
2024 01/15 16:17
本月填寫的是十月份到12月份。
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