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請問小規模不開票收入,增值稅申報表是按3%的稅率,做賬的話我是按3%還是1%來做賬?

84785040| 提問時間:2024 01/15 12:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是按照百分之一來開的,按照百分之一來。
2024 01/15 12:27
84785040
2024 01/15 12:28
我是沒有開票的,是不開票收入,所以稅率不知道應該填什么?
郭老師
2024 01/15 12:29
哦,那你賬上按照百分之一來就行。
84785040
2024 01/15 12:31
那我應該怎么做分錄? 借:銀行存款 29550.63 貸:主營業務收入 29255.12 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 295.51 這樣子嗎?
郭老師
2024 01/15 12:32
是的,對的,是這么做的。
84785040
2024 01/15 12:34
因為這個是免稅的,那后面的分錄應該怎么寫?
郭老師
2024 01/15 12:35
不需要交稅的,借應交稅費、應交增值稅 貸營業外收入政府補助。
84785040
2024 01/15 12:39
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 295.51 袋:營業外收入-政府補助 295.51 這樣子嗎?
郭老師
2024 01/15 12:42
對的是的,是這么做的
84785040
2024 01/15 12:42
需要做結轉應交稅費嗎? 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 295.51 貸:應交稅費——轉出未交增值稅 295.51 借:應交稅費——轉出未交增值稅 295.51 貸:應交稅費——未交增值稅 295.51
郭老師
2024 01/15 12:44
不需要,不需要,不需要,不需要,同學。
郭老師
2024 01/15 12:44
如果需要的話,我早就告訴你了 小規模的,哪有這么麻煩。
84785040
2024 01/15 12:46
就是一般納稅人才要結轉應交稅費嗎?
郭老師
2024 01/15 12:46
是的,對的,是這么做的。
84785040
2024 01/15 12:52
另外我還想咨詢下,這間小規模,我是7月份結回來做賬,然后庫存商品有23,640.50,主要問題是這個庫存商品是沒有發票的哦,我能不能直接銷售開票出去?
郭老師
2024 01/15 12:55
可以的,正常做賬就是不允許抵扣所得稅。
84785040
2024 01/15 12:57
正常做賬就是不允許抵扣所得稅是什么意思?庫存商品沒有進項發票,然后開票出去真的沒有問題?
郭老師
2024 01/15 13:01
好,就是庫存商品正常結轉成本,但是不允許抵扣所得稅的意思啊,不允許稅前扣除呀,你這多的主營業務成本,這個稅法上不認可。
84785040
2024 01/15 13:04
小規模還要匯算清繳嗎?不是只有年度匯繳申報?
郭老師
2024 01/15 13:23
你好,查賬征稅的需要的還有一個工商年報
84785040
2024 01/15 16:15
請問報季度報表,本月金額要10-12月金額還是12月金額?
郭老師
2024 01/15 16:17
本月填寫的是十月份到12月份。
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