我在利潤表里寫上了 還沒交

你好那就不填寫的

老師 是這樣 我的22年企業所得稅填寫錯誤 按照今年的話 我的利潤能夠覆蓋去年的虧損 我應該交企業所得稅 但是現在情況是我不知道該怎么交企業所得稅

2022年的不對，先去修改2022年。

修改完22年的 那他帶出來的彌補年度損益就能自動帶出來么

你好，是的，是的，是這么做的。

老師 我把22年的修改了 申報季度企業所得稅的時候就自動把去年的虧損抵消了 交了企業所得稅67 那我在四季度的利潤表中的所得稅是寫這個抵扣后的67還是未抵扣的利潤總額*0.05

你好，沒有彌補的虧損乘以5%減之前預繳。

我1-3季度都沒有 這個季度那就是75608.82*0.05對不

對的，對的。是這么做的。

后期記賬就是借 應交稅費 貸 企業所得稅 政府補貼 銀行存款么

多積提了的是，這么做可以。