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問題已解決

甲公司于2020年12月購入一臺設備。該設備的入賬價值為600萬元,預計使用年限為5年,預計凈殘值為0,采用年限平均計提折舊,該設備因符合稅法規定而允許采用年數總和法計提折舊,且使用年限與凈殘值均與會計相同。至2022年12月31日,該設備未計提固定資產減值準備。甲公司適用的所得稅稅率為25%。甲公司2022年12月31日對該設備確認的遞延所得稅負債余額為(  )萬元

84784957| 提問時間:2024 01/17 14:30
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,這個題應該選擇D,該設備2022年12月31日賬面價值=600-600÷5×2=360(萬元),計稅基礎=600-600×5÷15-600×4÷15=240(萬元),累計應確認的遞延所得稅負債=(360-240)×25%=30(萬元)。
2024 01/17 14:32
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