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問題已解決

對下結(jié)算的時候,扣了對方運輸費,收到運輸費發(fā)票已做成本轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對方要運輸發(fā)票,入成本。能不能把之前收到的運輸發(fā)票復(fù)印給對方入賬

84784975| 提問時間:2024 01/18 14:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個運輸費發(fā)票抬頭開給誰的?
2024 01/18 14:28
84784975
2024 01/18 14:49
是開給我們的,現(xiàn)在扣運輸費的那一方,需要我們提供發(fā)票給她們。但是在扣她們運輸費發(fā)票的時候,我把運輸費發(fā)票一起做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,發(fā)票我都沒入成本。這個該怎么解決啊
郭老師
2024 01/18 14:52
對方不需要發(fā)票嗎? 你給的復(fù)印件和沒有發(fā)票一樣,一個性質(zhì)。
84784975
2024 01/18 14:56
對方當(dāng)時沒說要票,所以我就成本轉(zhuǎn)出了?,F(xiàn)在又過來找我要發(fā)票,我都成本轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,能不能把之前的運輸費發(fā)票復(fù)印給她們做賬啊,還是有沒有其他的解決方法啊
郭老師
2024 01/18 14:58
你好,你當(dāng)時認(rèn)證了自己進(jìn)項轉(zhuǎn)出的是嗎?你可以修改之前的申報表,然后你再給他開發(fā)票。
郭老師
2024 01/18 14:58
但是這個發(fā)票退回去,讓銷售方分別開給你們兩個企業(yè)。
郭老師
2024 01/18 14:58
或者是發(fā)票退回去,讓銷售方直接分別開給你們兩個企業(yè)。
84784975
2024 01/18 15:00
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出修改會引起稅務(wù)局關(guān)注的吧
郭老師
2024 01/18 15:01
這個不清楚 實際業(yè)務(wù)的也不怕查。
84784975
2024 01/18 15:10
有風(fēng)險,發(fā)票退回去也不現(xiàn)實,我已經(jīng)做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,紅沖的話,等于重復(fù)操作了。對方能不能拿之前我已經(jīng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票復(fù)印件入成本啊
郭老師
2024 01/18 15:11
對方什么要求?你問一下對方,他需要開發(fā)票嗎?
84784975
2024 01/18 15:13
她想要發(fā)票,但是我這邊開不了票,我已經(jīng)做了賬務(wù)處理了,從我賬上看是沒啥問題的,就想問有沒有什么解決方法
郭老師
2024 01/18 15:15
還有一種方法就是你們單位進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后讓對方再重新分別開 你之前已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的那一部分,不申請退回。也就是稅點,你們單位多交多承擔(dān)。
84784975
2024 01/18 15:18
就是重復(fù)轉(zhuǎn)出了那部分稅錢唄,但是我這邊不行啊,她不想吃虧,我也不想啊,退回去人家可愿意給他開票哦,畢竟合同跟我們簽的
郭老師
2024 01/18 15:18
你還不想吃虧,然后你還不想修改之前的進(jìn)項轉(zhuǎn)出沒有其他的方法。
84784975
2024 01/18 15:20
這不是考慮修改有風(fēng)險嗎,對方一開始不說清楚問題,現(xiàn)在已成事實了,來說這個問題
郭老師
2024 01/18 15:20
實際你們多轉(zhuǎn)出了這個沒有問題啊,可以去正常修改就行。
84784975
2024 01/18 15:22
我哪天去問問稅務(wù)局
郭老師
2024 01/18 15:23
可以的,可以去問一下的。
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