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老師,我們公司是做園區(qū)招商引資的。目前我們公司總部有3家公司在重慶,然后員工有62人,這62個人的勞動關系,分別放在了這3家子公司并簽訂的勞動合同。我們招商引資的園區(qū)在重慶之外的其他地區(qū),有上海、成都、聊城等地,我們重慶的業(yè)務人員把客戶引入到各個園區(qū)之后,當地政府會給我們平臺公司一筆財政獎勵,但是這個財政獎勵的收款公司必須是當地的公司,因此我們就在每一個園區(qū)成立了一家企業(yè)來收這筆財政獎勵,而當地成立的收款的這家企業(yè)除了收財政獎勵之外,沒有其他的費用和收入。我現在想問的是,當我們收到這筆財政獎勵后,要按照比例轉入到重慶公司,這樣我們兩邊的公司如何做賬了?增值稅和所得稅是不是要申報兩道?

84784966| 提問時間:2024 01/20 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當時政府補助是以誰的名義申請的?
2024 01/20 11:23
84784966
2024 01/20 12:28
是我們園區(qū)的公司申請的
郭老師
2024 01/20 12:30
你好,這個是專款專用的嗎?如果是的話,你們做專項應付款,發(fā)生了成本費用之后轉營業(yè)外收入。你的增值稅所得稅都不需要交, 然后重慶這邊你看它主營是什么的,
84784966
2024 01/20 12:31
不是專款專用,就是我們的客戶在園區(qū)納稅之后,當地給的返稅
郭老師
2024 01/20 12:32
好,對方不需要你們開發(fā)票吧,不需要的話,增值稅不需要交,所得稅需要交,做營業(yè)外收入。
84784966
2024 01/20 12:33
我們是平臺公司,我們引進的客戶在那里納稅了,然后統一返稅到我公司賬戶,我公司再返給客戶,這種我們可以做代收代付嗎?
郭老師
2024 01/20 12:39
你好,你有代收代付的證明,可以的。
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