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老師，上月開票申報130萬交了銷項稅，這個月又把這筆130萬紅沖重開了100萬，這個這個月怎么申報和交稅？還要不要繼續申報？
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你好，按照負數30萬來填寫的，如果沒有其他的銷售額。
2024 01/22 16:14
84785044 
2024 01/22 16:44
如果有開其他票呢？
郭老師 
2024 01/22 16:45
那就是這個其他的正數發票加上這個負數三十萬一塊申報填寫。
84785044
2024 01/23 09:32
我2023年漏做了兩筆提取法定盈余公積，結轉本年利潤
這個會影響什么的，我在1月份補錄可以嗎
郭老師
2024 01/23 09:32
他應該結轉到未分配利潤里面去啊。
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