問題已解決
老師,上月開票申報130萬交了銷項稅,這個月又把這筆130萬紅沖重開了100萬,這個這個月怎么申報和交稅?還要不要繼續申報?



你好,按照負數30萬來填寫的,如果沒有其他的銷售額。
2024 01/22 16:14

84785044 

2024 01/22 16:44
如果有開其他票呢?

郭老師 

2024 01/22 16:45
那就是這個其他的正數發票加上這個負數三十萬一塊申報填寫。

84785044 

2024 01/23 09:32
我2023年漏做了兩筆提取法定盈余公積,結轉本年利潤
這個會影響什么的,我在1月份補錄可以嗎

郭老師 

2024 01/23 09:32
他應該結轉到未分配利潤里面去啊。
