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問題已解決
老師您好，通過“以前年度損益調(diào)整”，資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不平，不平的差額就是“以前年度損益調(diào)整”的金額，請問如果處理？我的分錄如下：借：以前年度損益調(diào)整 6000 貸：應交稅費--應交所得稅 6000 借：利潤分配--未分配利潤 6000 貸：以前年度損益調(diào)整 6000
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對的，是的，正確的，只要做了這個，就會影響鉤稽關(guān)系的。
2024 01/29 10:39
84785039 
2024 01/29 10:40
會計報表勾稽關(guān)系不平怎么調(diào)整
郭老師 
2024 01/29 10:40
你好，你可以不用修改的，你也可以調(diào)整應交稅費和未分配利潤期初余額。但是你調(diào)整了之后，你上一年的年末和今年的期初就不一樣了。
84785039
2024 01/29 10:41
有老師說把利潤分配--未分配利潤 借方藍字改成貸方紅字處理，我試了也不行
郭老師
2024 01/29 10:42
不可以的，他必須調(diào)整的是未分配利潤和應交稅費。
84785039
2024 01/29 10:42
也就是說這種不平的勾稽關(guān)系可以不管嗎
郭老師
2024 01/29 10:44
對的，是的，可以忽略的。
84785039
2024 01/29 10:44
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/29 10:44
不用客氣，工作愉快。
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