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問題已解決

請問老師,小企業會計準則,匯算清繳補繳企業所得稅了,完整的分錄怎么寫?

84785011| 提問時間:2024 01/31 08:35
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陳陳陳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
2024 01/31 08:36
84785011
2024 01/31 08:42
就跟本年產生的所得稅一樣做唄,然后結轉到本年利潤?
陳陳陳老師
2024 01/31 08:43
你好 是的,跟本年一樣的做法
84785011
2024 01/31 08:44
我看還有直接做,借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費-應交所得稅,借應交稅費-應交所得稅,貸銀行存款? ?老師這樣做也可以么??
陳陳陳老師
2024 01/31 08:46
你好,這樣做的話相當于調整的是上年的利潤,這樣也可以的
84785011
2024 01/31 08:47
好的,謝謝老師
陳陳陳老師
2024 01/31 08:48
不客氣,祝你學習進步,工作順利
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