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請問一張發票多個貨物,其中一個貨物出口退稅率為0,這張發票已認證出口退稅,這種情況該怎么處理?

84784997| 提問時間:2024 01/31 13:07
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,對應這部分進項稅額轉出
2024 01/31 13:08
84784997
2024 01/31 13:31
這部分我們認證的時候就是出口退稅類勾選,進項稅不需要轉出,直接入成本即可,我現在無法操作的是稅務增值稅申報那里,退稅率為0的貨物是需要視為出口轉內銷那種進行申報,按正常情況來說:該貨物認證時應該是抵扣類勾選,但現在一張發票多個貨物,有退稅也有不退稅的情況。這種該怎么處理
暖暖老師
2024 01/31 13:38
你直接沒退稅就是全部形成免抵退啊
84784997
2024 01/31 13:42
但是稅務局說的是:退稅率為0的這部分發票正常認證抵扣,填報也是在正常的全部征稅13%那里,出口貨物正常是填寫到免稅那里的
暖暖老師
2024 01/31 13:44
內銷了不能免稅申報
84784997
2024 01/31 13:51
對啊,那我現在這個發票的進項稅已經認證到出口退稅類了,腦外就沒有進項稅抵扣了啊
暖暖老師
2024 01/31 13:52
那你撤銷這個勾選不行嗎
84784997
2024 01/31 14:10
撤銷之后,那這張發票還有我要退稅的貨物啊
暖暖老師
2024 01/31 14:13
你不退稅,做免稅申報那一單做免稅,其余的不妨礙
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