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匯算清繳企業所得稅退稅,沒有以前年度損益調整科目,可以計入什么科目

84785041| 提問時間:2024 02/02 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸應交稅費、企業所得稅, 借應交稅費、企業所得稅, 貸利潤分配未分配利潤
2024 02/02 10:11
84785041
2024 02/02 10:12
就直接沖減未分配利潤,收到再做借銀行存款 貸應交稅費、企業所得稅,對么?
郭老師
2024 02/02 10:13
是的,對的,是這么做的。
84785041
2024 02/02 10:13
那匯算清繳就不用修改23年的財務報表吧,直接計入24年就可以對么
郭老師
2024 02/02 10:14
對的,是的,是這么做的。
84785041
2024 02/02 10:16
上面那個分錄收到退款的當月一起做么?還是匯算清繳的當月先做借應交稅費、企業所得稅, 貸利潤分配未分配利潤,收到的當月再做借銀行存款 貸應交稅費、企業所得稅
郭老師
2024 02/02 10:17
你好,當月一塊做就行。
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