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小規(guī)模納稅人開專票沒超過30萬需要繳納城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加與地方教育費(fèi)附加嗎

84784958| 提問時間:2024 02/03 14:37
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清淺安然老師
金牌答疑老師
職稱:AICPA,中級會計師,稅務(wù)師
您好,我正在編輯答案,請稍等
2024 02/03 14:38
清淺安然老師
2024 02/03 14:42
 普通發(fā)票免增值稅和附加稅的條件是:月度銷售額不超過10萬元,季度銷售額不超過30萬元。但是,如果小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票且銷售額不超過30萬元,則不免增值稅,但兩個附加稅是免的。如果銷售額超過30萬元,那么附加稅可以減半。   需要注意的是,一般納稅人是按銷售減去購進(jìn)來計算增值稅的,如果銷售收入大于進(jìn)項,則需要減半繳納三個附加稅。但是,一般納稅人沒有減免附加稅的政策。   總的來說,對于小規(guī)模納稅人來說,如果季度銷售收入沒有超過30萬元,則不需要繳納附加稅;如果超過30萬元,則需要繳納附加稅,但是可以減半繳納。對于一般納稅人來說,需要按照規(guī)定繳納增值稅和附加稅。
清淺安然老師
2024 02/03 14:42
如果季度銷售收入沒有超過30萬元,則不需要繳納附加稅
84784958
2024 02/03 14:43
開的專票免附加稅嗎
清淺安然老師
2024 02/03 14:44
但是,如果小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票且銷售額不超過30萬元,則不免增值稅,但兩個附加稅是免的。如果銷售額超過30萬元,那么附加稅可以減半。
84784958
2024 02/03 14:44
兩個附加稅…是哪兩個免,哪兩個不免
84784958
2024 02/03 14:45
城市維護(hù)建設(shè)稅免嗎
清淺安然老師
2024 02/03 14:47
小規(guī)模納稅人即使季度銷售額未超過30萬,但是要開具增值稅專用發(fā)票,應(yīng)按開具增值稅專用發(fā)票的銷售額計算繳納增值稅.增值稅附加稅費(fèi)已實(shí)際繳納的增值稅為計稅依據(jù).同時根據(jù)財稅規(guī)定,企業(yè)銷售額未超過30萬元,開具增值稅專用發(fā)票的部分應(yīng)免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金,但是應(yīng)按財稅〔2019〕13號的規(guī)定減半繳納城市維護(hù)
清淺安然老師
2024 02/03 14:48
,企業(yè)銷售額未超過30萬元,開具增值稅專用發(fā)票的部分應(yīng)免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金,但是應(yīng)按財稅〔2019〕13號的規(guī)定減半繳納城市維護(hù)
84784958
2024 02/03 14:48
謝謝,超過30萬,附加稅全部征吧
清淺安然老師
2024 02/03 14:49
如果銷售額超過30萬元,那么附加稅可以減半。
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