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老師問下,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),就是比如24.1有留抵稅額,當(dāng)時(shí)針對留抵的稅額進(jìn)行了退稅。24.2有份增值稅申報(bào)表那坨 1月的留抵稅額還掛起的,當(dāng)實(shí)際已經(jīng)退了,那么3月報(bào)2月的時(shí)候增值稅那坨留抵是有內(nèi)銷的時(shí)候可以抵嗎

84785030| 提問時(shí)間:2024 02/03 17:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
不能抵扣的 已經(jīng)給你們退稅了 你這個(gè)申報(bào)表不對的吧
2024 02/03 17:26
84785030
2024 02/03 17:27
那申報(bào)表咋操作呢
84785030
2024 02/03 17:28
怎么才能讓申報(bào)表不體現(xiàn)那坨已經(jīng)抵了的稅額
郭老師
2024 02/03 17:38
你看下你申請了出口退稅之后,你的鏡像下一個(gè)月主表里面有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
84785030
2024 02/03 17:39
他沒有呢,那我懂了要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 02/03 17:39
是的,需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出的
84785030
2024 02/03 17:40
好的懂了謝謝
郭老師
2024 02/03 17:41
不用客氣 周末愉快
84785030
2024 02/03 17:46
好的周末愉快
郭老師
2024 02/03 17:49
周末愉快,非常感謝。
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