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老師問下,我們是生產出口企業,就是比如24.1有留抵稅額,當時針對留抵的稅額進行了退稅。24.2有份增值稅申報表那坨 1月的留抵稅額還掛起的,當實際已經退了,那么3月報2月的時候增值稅那坨留抵是有內銷的時候可以抵嗎

84785030| 提問時間:2024 02/03 17:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不能抵扣的 已經給你們退稅了 你這個申報表不對的吧
2024 02/03 17:26
84785030
2024 02/03 17:27
那申報表咋操作呢
84785030
2024 02/03 17:28
怎么才能讓申報表不體現那坨已經抵了的稅額
郭老師
2024 02/03 17:38
你看下你申請了出口退稅之后,你的鏡像下一個月主表里面有進項轉出嗎?
84785030
2024 02/03 17:39
他沒有呢,那我懂了要進項轉出
郭老師
2024 02/03 17:39
是的,需要進行轉出的
84785030
2024 02/03 17:40
好的懂了謝謝
郭老師
2024 02/03 17:41
不用客氣 周末愉快
84785030
2024 02/03 17:46
好的周末愉快
郭老師
2024 02/03 17:49
周末愉快,非常感謝。
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