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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問下，我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，就是比如24.1有留抵稅額，當(dāng)時(shí)針對留抵的稅額進(jìn)行了退稅。24.2有份增值稅申報(bào)表那坨 1月的留抵稅額還掛起的，當(dāng)實(shí)際已經(jīng)退了，那么3月報(bào)2月的時(shí)候增值稅那坨留抵是有內(nèi)銷的時(shí)候可以抵嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不能抵扣的
已經(jīng)給你們退稅了
你這個(gè)申報(bào)表不對的吧
2024 02/03 17:26
84785030 
2024 02/03 17:27
那申報(bào)表咋操作呢
84785030
2024 02/03 17:28
怎么才能讓申報(bào)表不體現(xiàn)那坨已經(jīng)抵了的稅額
郭老師 
2024 02/03 17:38
你看下你申請了出口退稅之后，你的鏡像下一個(gè)月主表里面有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
84785030
2024 02/03 17:39
他沒有呢，那我懂了要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 02/03 17:39
是的，需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出的
84785030
2024 02/03 17:40
好的懂了謝謝
郭老師
2024 02/03 17:41
不用客氣
周末愉快
84785030
2024 02/03 17:46
好的周末愉快
郭老師
2024 02/03 17:49
周末愉快，非常感謝。
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