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和國外簽訂服務費合同,合同中約定所產生的稅費由我方承擔,那我方代扣代繳的企業所得稅可以做為費用入賬嘛?

84785015| 提問時間:2024 02/08 11:50
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個建議你放到其他業務成本核算的
2024 02/08 11:51
84785015
2024 02/08 12:00
也就是可以合理入賬,因為由我方代扣代繳,國外不用在簽訂一個繳納的所得稅的合同和發票,在入賬吧?因為合同約定稅費由我方承擔,我們進了費用,稅務局會不會讓調整費用,多繳納所得稅呢
王超老師
2024 02/08 12:01
嚴格來說,是不可以的,因為這個稅費本來就是對方承擔的
84785015
2024 02/08 12:13
那對方在簽一個補充協議,在開一個繳納所得稅的發票,給我方,我方在入賬么?
王超老師
2024 02/08 12:14
有發票,就不涉及代收代付業務了啊
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