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問題已解決

老師,23年暫估運費1萬元,24年開來運費了,但是24年1月也有運費1萬元,這張發票把23年暫估的100噸跟24年1月發生的100噸開在一張發票上了,如圖,分錄做的對不對

84785004| 提問時間:2024 02/16 11:46
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學你好,這樣也可以,不過一般我們是紅沖你23年那個分錄的全部,然后做個正確的
2024 02/16 11:49
84785004
2024 02/16 11:50
23年的分錄是借:銷售費用,貸:應付賬款-暫估,銷售費用已經入23年了,跨年還需要沖么
王曉曉老師
2024 02/16 11:52
你是小企業會計準則,還是會計準則?
84785004
2024 02/16 11:52
小企業會計
王曉曉老師
2024 02/16 11:53
沖,沖完了再做一次對當年沒影響
84785004
2024 02/16 11:54
那我按圖片上那么做是否錯誤?
王曉曉老師
2024 02/16 11:55
也不算錯誤,就是不太完整
84785004
2024 02/16 11:55
好吧,謝謝老師
王曉曉老師
2024 02/16 11:57
好的,工作順利,麻煩及時評價
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