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老師你好，請問我們在今年1月份的時候付了去年一筆費用，一共19萬，請問這個分錄要怎么做？
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同學，你好
你去年有暫估費用嗎？
2024 02/18 11:40
84784983 
2024 02/18 11:58
老師你好，去年沒有暫估費用。去年產(chǎn)生的倉儲費19萬，然后發(fā)票開了沒拿過來有做賬，今年一月份才把發(fā)票拿過來，把費用支付了。
小菲老師 
2024 02/18 11:59
同學，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
84784983
2024 02/18 12:00
那以前年度損益調(diào)整這個科目，我需不需要再做一筆分錄轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤里面。
小菲老師
2024 02/18 12:01
同學，你好
嗯嗯，需要的
84784983
2024 02/18 12:01
好的，明白，謝謝老師。
小菲老師
2024 02/18 12:04
不客氣，祝工作順利
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