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上個月工資計提少了 這個月發的時候補上了 這個少的300元 需要過度應付職工薪酬嘛 還是直接 借管理費用 工資 貸 銀行存款
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你好，需要通過應付職工薪酬
2024 02/19 08:27
郭老師 
2024 02/19 08:27
和之前的賬務處理是一樣的。
84784959 
2024 02/19 08:29
這樣就是12月份少的300元工資費用 計提到了1月份了
郭老師
2024 02/19 08:30
上一個月是一月份呀
84784959
2024 02/19 08:31
是的 月份說錯了
郭老師
2024 02/19 08:41
沒看懂你到底是幾月份的？跨年了沒有？
84784959
2024 02/19 08:42
跨年了 是補12月份的工資 現在發1月份的工資
郭老師
2024 02/19 08:43
借利潤分配，未分配利潤
貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資貸，銀行
匯算清繳，納稅調減。
84784959
2024 02/19 08:45
23年12月份忘了把本年利潤轉到分配利潤 得怎么辦啊
郭老師
2024 02/19 08:46
在這個月一塊補進去。
84784959
2024 02/19 08:48
我現在2月份把本年利潤轉分配利潤去嗎
郭老師
2024 02/19 08:50
是的是的是的是的是的。
84784959
2024 02/19 08:51
這個本年利潤我是截止到12月份的 還是現在的
郭老師
2024 02/19 08:53
截止到去年12月份的
84784959
2024 02/19 08:54
不結轉不可以是嘛
郭老師
2024 02/19 08:55
不可以的，必須結轉。
84784959
2024 02/19 08:56
如果補在2月份的話，合適吧
郭老師
2024 02/19 08:57
可以可以可以可以不影響的。
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